西藏自治区标准化研究所
关于2023年度预算绩效管理工作情况的报告
自治区财政厅：
为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，西藏自治区标准化研究所（以下简称西藏标准所）严格落实《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》规定，树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，扎实推进结合单位职责职能，扎实有效地开展了2023年度预算绩效管理工作。现将有关情况报告如下。
一、主要工作
2023年，西藏标准所深入贯彻党的二十大精神和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，深入落实自治区第十次党代会、区党委十届三次全会精神，锚定“四件大事”，聚力“四个创建”，牢记“一切服从于西藏、一切服务于西藏”宗旨，坚持注重结果导向，强化管理效益，硬化责任约束的目标，以构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化为抓手，以提高财政资源配置效率和使用效率、提升预算管理水平和政策实施效果为落脚点，求真务实、锐意进取，狠抓了以下四项工作。
（一）健全管理组织，强化绩效责任。西藏标准所始终高度重视和加强预算绩效管理工作，健全完善部门财务管理制度，主动参加自治区财政厅举办的绩效管理培训班、组织学习《中共西藏自治委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等重要文件，强化领导干部和各科室预算绩效管理的意识，年初年中年末召开所长办公会，着重通报预决算情况、预算申报和预算执行情况，强化预算绩效监督机制，全面落实部门预算绩效管理主体责任。
（二）严格执行制度，规范绩效管理。西藏标准所严格按照相关法律法规以及主管部门区市场监管局制定的《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效管理暂行办法》、《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效目标管理实施细则（试行）》、《西藏自治区市场监督管理局机关事前绩效评估管理实施细则（试行）》、《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效跟踪管理实施细则（试行）》和《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效评价管理实施细则（试行）》等相关制度和实施细则，规范绩效管理。
（三）注重日常过程，提高管理能力。主动适应预算绩效管理的新形势新要求，坚持春风化雨、润物无声，把预算绩效管理的宣传、培训及实操融入到年度预算、年中跟踪评估、年末考核评估工作之中。按季度对全部项目进行阶段性评价，并及时录入预算一体化系统。在预算绩效跟踪评估中，紧盯各项目绩效目标、绩效指标的实现程度，分析偏离原因、提出改进措施。
（四）重视结果应用，硬化责任约束。积极贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效监控管理暂行办法》、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》，采取自评与重点评价相结合的方式，组织开展了西藏标准所2023年3个项目预算绩效跟踪评价，填报了3个项目的阶段的绩效运行监控表，并督促各项目负责人对偏离预算绩效的项目进行整改，强化制度的刚性约束。
二、主要成效
西藏标准所坚持一手推进预算绩效管理制度体系建设、宣传培训工作，一手强化预算绩效评估与结果运用，不断强化各部门预算绩效管理意识，持续提高各科室预算绩效管理水平，具体体现在以下三个方面。
（一）预算绩效管理意识明显增强。不断强化项目预算管理人员的预算管理意识，不断推进预算绩效管理制度体系建设及运行，各科室预算绩效管理意识明显增强，预算绩效管理主体责任显著强化，各科室将预算绩效管理工作摆在重要位置、纳入年度工作计划内。
（二）预算绩效管理能力显著提高。从这两年预算绩效评估情况来看，各科室的年度绩效目标设定更趋合理、在数量、质量、时效、成本等产出指标的内容、年度目标的设定上能立足工作任务。2023年单位绩效整体自评得分96.93分，结果为“优”。其中：自评为“优”等次的项目占100%，均达到执行进度和绩效目标。
（三）财政资金使用质量和效益大幅提升。标准化研究所按照工作职能围绕构建特色产业标准体系、完善特色产业标准化组织、制定标准、提升标准技术服务水平、开展标准化科研项目、帮扶各地市政府开展地理标志产品申报、开展南亚国家重点领域标准化、与市场准入相关的标准信息的研究、物品编码办理及检测等完成全年工作。2023年1-12月，全口径支出377.96万元，占全年总财力的90.87%。2023年预算的资金投入，保障了机构正常运行。
三、存在问题及下一步工作措施
在总结2023年预算绩效管理经验和做法的同时，更应深刻反思预算绩效管理中存在的不足和问题，并深入分析存在问题的症结，对症施策改进不足，增加管理水平能力，提升财政资金使用效率。
（一）绩效目标设定不够精准。从近年来的预算绩效管理工作来看，对预算绩效目标设立还不够精准，导致目标设立与实际情况存在一定的差异。
（二）绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。存在定性指标较多情况。个性指标不能完全反映出预算资金的核心产出和效果。
（三）是绩效管理队伍人员素质有待提升。预算绩效管理工作技术含量较高，需要熟练掌握预算、绩效管理、项目管理、财政财务知识、文字表达能力及相关政策法规具有较强组织协调能力的复合型人才。当前本单位缺乏相应的人员。
针对自身存在的问题，立足工作大局，今后重点抓好以下三项工作。一是强化预算绩效目标管理。认真贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理的决策部署，更加准确、充分、有针对性的填报绩效。二是建立符合实际、科学可行的绩效指标体系。设定符合单位实际情况的绩效指标。对设定的绩效指标进行调查与分析，并对其实现的效果进行分析讨论，确保绩效指标的科学性，同时根据具体科室和项目的特点，进一步丰富和优化个性指标。三是进一步提高绩效管理人员素质。制定培训方案，创新学习方式，建立长效的学习机制，增加预算绩效管理队伍，同时开展廉政教育，使绩效填报、评价结果真实可靠。
西藏自治区标准化研究所
2024年9月4日
发布时间：2024-9-4 18:19:09