西藏自治区计量测试所2024年度部门预算
目 录
第一部分 西藏自治区计量测试所概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 西藏自治区计量测试所部门预算明细表
第三部分 西藏自治区计量测试所部门预算数据分析
一、单位收支总体情况
二、单位收入总体情况
三、单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏自治区计量测试概况
一、主要职能
我单位的主要职能是：（1）承担计量器具的强制检定；（2）承担计量器具的委托检定、校准、测试；（3）计量器具的仲裁检定；（4）计量业务培训。（5）西藏自治区市场监督管理局交办的其他工作任务。
二、部门（单位）机构设置情况
西藏自治区计量测试所是自治区市场监督管理局下面的二级单位内设 4个（正科级）：办公室、力学室、交通流量室、综合检测室。
第二部分
西藏自治区计量测试所2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
西藏自治区计量测试所2024年度单位预算数据分析
一、单位收支总体情况
收支总预算 2022.47 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1985.77万元、上年结转36.7万元；支出包括：一般公共服务支出1848.47万元、科学技术支出5.7万元、社会保障和就业支出75.43万元、卫生健康支出36.30万元、住房保障支出56.57万元。
二、单位收入总体情况
收入预算总量 2022.47 万元，同比增加272.69 万元，主要原因是：我单位部分老旧设备的更换和采购部分设备以满足新建标项目的需求以及购置专用设备开展光伏实验室建设 。其中：上年结转 36.7 万元，占 1.81 %；2024年一般公共预算拨款收入 1985.77 万元，占 98.19 %。
三、单位支出总体情况
例如：支出预算总量 2022.47 万元，同比增加 272.69 万元，主要原因是： 我单位部分老旧设备的更换和采购部分设备以满足新建标项目的需求以及购置专用设备开展光伏实验室建设 。其中：基本支出 937.02 万元，占 46.33 %；项目支出 1085.45 万元，占 53.67 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 2022.47 万元，同比增加 272.69 万元，主要原因是：我单位部分老旧设备的更换和采购部分设备以满足新建标项目的需求以及购置专用设备开展光伏实验室建设 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1985.77 万元、上年结转 36.7 万元；支出包括：一般公共服务支出 1848.47 万元、科学技术支出 5.7 万元、社会保障和就业支出 75.43 万元、卫生健康支出 36.30 万元、住房保障支出 56.57 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
例如：一般公共预算当年拨款 1985.77 万元,比2023 年执行数或增加 243.98 万元，主要原因：我单位部分老旧设备的更换和采购部分设备以满足新建标项目的需求以及购置专用设备开展光伏实验室建设 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款 1985.77 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1811.77 万元，占 91.23 %；科学技术支出 5.7 万元，占 0.29 %；社会保障和就业支出 75.43 万元,占 3.80 %；卫生健康支出 36.30 万元,占 1.83 %；住房保障支出 56.57 万元,占 2.85 %；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为768.72万元，比2023年执行数减少757.56万元，下降48.86%。主要是2024年我单位将项目从事业运行调整到其他市场监督管理事务。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2024年预算数为1048.75万元，比2023年执行数增加1048.75万元。主要是2024年我单位将项目从事业运行调整到其他市场监督管理事务。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.43万元，比2023年执行数增加10.75万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.30万元，比2023年执行数增加3.52万元。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.57万元，比2023年执行数增加1.82万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 937.02 万元，其中：
人员经费 813.50 万元，主要包括：工资性支出471.59万元（基本工资100.39万元、津贴补贴334.92万元、奖金36.28万元）、机关事业单位养老保险缴费75.43万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.30万元、其他社会保险缴费2.83万元万元、其他工资福利支出137.95万元（个人取暖费5.15万元、独生子女费0.21万元、煤油补贴0.32万元、加班补助10.13万元、休假探亲费45.46万元、其他工资福利支出76.68万元）、住房公积金56.57万元、对个人和家庭的补助32.83万元（抚恤金20万元、子女探亲费3.5万元、医疗费补助4.33万元、其他对个人和家庭的补助5万元）。
公用经费 123.52 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费12万元、手续费0.2万元、水费1.52万元、电费11万元、邮电费0.4万元、取暖费1万元、差旅费8万元、维修(护)费10万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用燃料费0.5万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴、残疾人就业保障金8.4万元、电梯运行维护费1.5万元、食堂补助27.3万元、邮寄费0.3万元、其他商品和服务支出4万元）、工会经费9.43万元、车辆保险1.27万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 22.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 21.27 万元，公务接待费 1 万元。“三公”经费预算比2023年增加 0.77 万元，增长 3.58 %，主要原因是 我单位外检业务较多，其中两辆公车用于保障外出业务检测，油料费核算相比于上年有轻微涨幅 。
2024年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 3 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2023年执行数减少 0 万元，主要原因：2024年我单位没有政府性基金安排的支出 。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
无
（二）政府采购情况说明。
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 700.02 万元，其中：政府采购货物预算 698.75 万元、政府采购服务预算 1.27 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 用于外出检测 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 12 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 6 个，资金 1085.45 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 1085.45 万元。无重点项目。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
无
（六）政府债务情况。
无
第四部分
名词解释
（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
发布时间：2024-1-24 17:12:45