自治区计量测试所关于2023年度
预算绩效管理工作情况的报告
自治区计量测试所深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，认真贯彻落实《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》规定，立足本单位工作职责，扎实有效地开展2023年度预算绩效管理工作，现将有关情况报告如下。
一、主要工作
2023年，自治区计量测试所深入贯彻党的二十大及中央第七次西藏工作座谈会精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，锚定“四件大事”“四个确保”，聚力“四个创建”“四个走在前列”，坚持注重结果导向，强化管理效益，硬化责任约束的目标，以构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化为抓手，以提高财政资源配置效率和使用效率、提升预算管理水平和政策实施效果为落脚点，求真务实、锐意进取，狠抓了以下四项工作。
（一）健全管理组织，强化绩效责任。自治区计量测试所始终高度重视和加强预算绩效管理工作，健全完善了预算支出绩效管理领导小组，所长任组长、副所长任副组长、科室负责人为成员。积极派遣财务管理人员参加自治区财政厅举办的绩效管理培训班的同时，组织学习了《中共西藏自治委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关文件，强化了领导干部和单位预算绩效管理的意识，全面落实单位预算绩效管理主体责任。
（二）严格制度执行，规范绩效管理。严格按照相关法律法规以及主管部门自治区市场监督管理局制定的《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效管理暂行办法》、《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效目标管理实施细则（试行）》、《西藏自治区市场监督管理局机关事前绩效评估管理实施细则（试行）》、《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效跟踪管理实施细则（试行）》、《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效评价管理实施细则（试行）》，规范开展绩效管理工作。
（三）注重过程管理，提高管理能力。主动适应预算绩效管理的新形势新要求，把预算绩效管理的宣传、培训及实操寓于年度预算、年中跟踪评估、年末考核评估工作之中。按季度对全部项目进行阶段性评价，并及时录入预算一体化系统。在预算绩效跟踪评估中，紧盯各项目绩效目标、绩效指标的实现程度，分析偏离原因、提出改进措施，促进各科室不断提高预算绩效管理和实操能力。
（四）重视结果应用，硬化责任约束。积极贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效监控管理暂行办法》、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》，采取自评与重点评价相结合的方式，组织开展了2023年7个项目预算绩效跟踪评价，填报了7个项目的绩效运行监控表，并督促各科室对偏离预算绩效的项目进行整改，截至2023年年底，其中5个项目预算经费执行率为良好，自评得分均达到90分以上；其中2个项目的完成期限为3年，项目“54000023T000001003720-光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备”2023年度下达预算资金51万元，2023年共计支出20万元，执行进度为39.22%，达到年度平均值。项目“54000024T000001248033-应用技术研究与开发资金”2023年9月下达项目资金6万元，截至2023年年底共计支出0.3万元，执行进度为5%，下一步加强该项目资金执行进度。
二、主要成效
自治区计量测试所坚持一手推进预算绩效管理制度体系建设、宣传培训工作，一手强化预算绩效评估与结果运用，不断强化了预算绩效管理意识，持续提高了预算绩效管理水平。具体体现在以下三个方面。
（一）预算绩效管理意识明显增强。不断强化项目预算管理人员的预算管理意识，不断推进预算绩效管理制度体系建设及运行，部门预算绩效管理意识明显增强，预算绩效管理主体责任显著强化，并将部门预算绩效管理工作摆在重要位置、纳入议事日程。
（二）预算绩效管理能力显著提高。从这两年预算绩效评估情况来看，部门的年度绩效目标设定更趋合理、在数量、质量、时效、成本等产出指标的内容、年度目标的设定上能立足工作任务。2023年单位绩效整体自评得分95.56分，结果为“优”。其中：自评为“优”等次的项目占100%、“良”等次的占0%、“中”等次的占0%、“差”等次的占0%。
（三）财政资金使用质量和效益大幅提升。2023年全年，全口径支出1659.21万元，占全年总财力的97.84%。2023年预算资金的投入，保障了机构正常运行，确保机构顺利完成贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、道路执法等类别计量器具的检定工作，使财政资金使用质量和效益大幅提升。截至2023年12月31日，在贸易结算领域完成市区内1289家沿街商铺2527台（件）秤具的检定；完成13家超市129台（件）、27家农贸市场3444台（件）秤具的周期检定；完成拉萨市20个社区2937块电能表的上门检测服务及3245块三相、单相电能表抽检工作；完成拉萨市1919把加油枪、14家液化石油气加气站97把枪、2家压缩天然气加气站7把枪的周期检定。在医疗卫生领域完成拉萨市25家民营医院3019台医疗设备的检定校准工作；完成拉萨市及周边地市164家眼镜店492台制配镜设备的检定工作。在安全生产领域完成1156家企事业单位送检的18011块压力表的强制检定工作；完成37家检测线880台（件）设备检定校准工作。在道路执法领域成林芝市、日喀则市、山南市、昌都市、阿里地区等5个地市交警支队共计372台测速设备的检定工作。同时我所积极履行量传职能，为自治区内计量技术机构及企业提供计量标准器具量值传递服务，全年完成1974个砝码、7台数字压力计、31台二等标准金属量器的检定工作。
在服务民生的同时，积极开展“计量服务中小企业行”活动，及时为我区重大工程项目建设提供技术服务。全年完成检测各类计量器具43590台，免收检测费用1138万元。
三、存在问题及下一步工作措施
在总结2023年预算绩效管理经验和做法的同时，更应深刻反思预算绩效管理中存在的不足和问题，并深入分析存在问题的症结，对症施策改进不足，增加管理水平能力，提升财政资金使用效率。
（一）预算绩效管理认识还有待提高。从近年来的预算绩效管理工作来看，我部门对预算绩效管理认识还不深入，预算绩效理念还不够强，仍然存在重投入轻管理，重支出轻绩效的问题。
（二）预算绩效管理水平还有差距。在预算绩效管理实施中，我部门对预算绩效管理相关知识的掌握不足，导致在填报预算绩效目标表时，不合理、不科学、不充分等情况仍然存在，与实际需要存在一定差距。
（三）预算绩效管理责任还未落实落细。受传统惯性等因素影响，预算绩效管理主体责任落实还有待强化，需要加大工作力度，提升落实“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理主体责任的自觉性。
针对自身存在的问题，立足工作重点，今后重点抓好以下三项工作。一是强化预算绩效目标指标管理。认真贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理的决策部署更加准确、充分、有针对性的填报绩效。二是强化预算绩效管理制度执行力。做到谁实行项目、谁申报预算，谁支出预算，谁对预算负责。增强“花钱必间效、无效必问责”的意识不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持预算绩效管理日常监控与年末评估考核并重，紧紧盯住年度重大项目，加强月季预算绩效运行监管，严肃纠正发现的问题，推动单位持续提升预算绩效管理水平。
特此报告。
西藏自治区计量测试所
2024年1月3日
发布时间：2024-1-4 16:54:01