西藏自治区市场监督管理局关于2023年度
预算绩效管理工作情况的报告
自治区市场监管局党组深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，认真贯彻落实《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》规定，立足规范经济运行、严格预算管理、提高财政资金和资源使用效率，紧扣部门预算编制、审批、执行、监控和考核五个环节，推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作，持续提升了财政资金支出质量和效益，更好地促进了市场监管事业发展，相互促进、相得益彰。现将有关情况报告如下。
一、主要做法
2023年，局党组始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，贯彻落实自治区第十次党代会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深刻领会“两个确立”的决定性意义。紧紧围绕“四个创建”和“四个走在前列”战略任务，坚持注重结果导向，强化成本效益，硬化责任约束的目标，以构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化为抓手，以提高财政资源配置效率和使用效率、提升预算管理水平和政策实施效果为落脚点，求真务实、锐意进取，狠抓了以下四项工作。
（一）抓源头，提升绩效编制质量。局党组抓源头、重实效，持续改进和加强预算绩效管理工作。一方面，在编制2023年度部门预算中，督促各部门全面梳理市场监管领域“四个创建”“四个走在前列”战略任务，统筹自治区“十四五”发展规划任务和市场监管“十四五”发展规划任务，研究提出2023年度落实的重点任务，并将重点任务细化为易执行可操作好管理的项目，确保区党委、政府的重大决策部署全面落实，不留“硬缺口”。另一方面，督促各部门深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，严格按照自治区预算绩效管理制度及规范标准，结合实际，实事求是编制项目支出预算绩效整体目标、绩效目标及绩效指标，确保项目支出预算绩效目标明确、绩效指标可量化易取得，不断提升了财政资金支出质量和效益。
（二）抓审核，强化绩效目标硬约束。局党组始终将预算编制、执行的审核，作为预算绩效管理的“入口关”，强化预算绩效目标的硬约束。一是强化集体审批。严格按照局党组议事规则和局会议议事规则，在2023年部门预算编制环节，“一上”和“二上”申报项目及其预算，均提交局党组会议、局长办公会议研究审批；在2023年部门预算执行环节，凡达到局党组会议、局长办公会议审批标准的项目支出预算，均提交会议研究审批项目支出预算金额及其绩效目标。二是强化“入口”审核。局党组持续传导压力，压实财务部门的把关责任，财务部门依据2023年度部门预算批复，紧紧围绕项目支出经费是否符合预算批复、项目绩效目标是否符合既定目标、项目绩效指标是否满足预设标准，严格审核部门每个项目的实施方案、项目支出经费请示，确保项目支出预算绩效目标的落实。三是强化“过程”把关。在2023年度预算项目实施阶段，财务部门严格执行《西藏自治区市场监督管理局机关政府采购管理暂行办法》《西藏自治区市场监督管理局合同管理暂行办法》等规定，协同双反部门、政策法规部门依规定确认项目采购方式，合法选择政府采购代理机构，严格审查政府采购项目采购文件及采购合同，切实保障了项目实施前期工作合法合规。
（三）抓执行，力促提高绩效管理能力。局党组主动适应预算绩效管理工作的新形势新要求，一体推进预算绩效培训、实操强化、制度实施等工作，不断提升了部门预算绩效管理水平。一是深化能力提升培训。6月份，积极协调自治区财政厅绩效处安排专业人员，举办预算绩效管理培训会，深入贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，全面培训了预算绩效管理制度规范、实操规范及标准、编制及执行过程中常见问题。同时，积极主动派出局机关、直属事业单位财务人员，参加自治区财政厅各类预算绩效管理培训会议，持续提升预算绩效管理能力。二是强化政策教育。局党组坚持将中央、自治区出台的预算管理、绩效管理、财务管理等重大政策文件，列入局党组理论中心组学习计划，认真组织学习了系列涉及预算管理、绩效管理的重要文件，进一步强化了部门预算管理主体责任、绩效管理主体责任。三是强化制度落实，局党组统筹政府采购、合同管理、履约验收等关键环节，大力推动各部门认真贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法》和《西藏自治区市场监督管理局机关预算支出绩效管理暂行办法》等制度，加强预算绩效全过程管理，力保每个项目绩效目标的实现。
（四）抓监控，确保实现年度绩效目标。局党组严格贯彻落实《西藏自治区财政支出预算绩效监控管理暂行办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定，推动财务部门采取自评与重点评价相结合的方式，7月份评价了局机关、直属事业单位2023年项目支出预算绩效运行情况，并结合日常项目合同履约验收情况，针对年中跟踪评价中发现项目预算绩效偏离问题，分析偏离原因并制定针对性的纠偏措施，督促部门及时整改落实，促进项目绩效运行在合理区间。同时，坚持刀刃向内、较真碰硬，强化制度的刚性约束，依据2022年项目支出预算执行情况，主动压减2023年度局机关项目支出预算238.2万元，硬化了责任约束。
二、主要成效
局党组坚持春风化雨强意识，润物无声提水平的思路，循序渐进、稳扎稳打推进预算绩效管理各项工作，进一步增强了各部门预算绩效管理意识，提高了各部门预算绩效管理水平。具体体现在以下三个方面。
（一）预算绩效管理体系运行顺畅。通过近年来持续推进预算绩效管理工作，各部门预算绩效管理意识明显增强，主动落实预算绩效管理主体责任，自觉贯彻执行《西藏自治区财政支出预算绩效监控管理暂行办法》《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》规定，主动将预算绩效管理工作摆在重要位置、纳入议事日程、安排专（兼）职人员负责，打通了预算绩效运行中的难点堵点，解决了预算绩效目标与运行“两张皮”的问题，促进了预算绩效管理体系的顺畅运行。
（二）财政资金支出质量明显提升。截止12月22日，2023年局机关预算总财力23094.28万元，执行19236.49万元，执行进度83.3%；2023年预算安排的项目除综合办公楼维修改革项目、停车场租赁项目因客观条件制约未能实施外，其余40个项目均落地实施，其涉及的402项绩效指标中偏离16项，其余386项达到预期目标，特别是项目支出预算执行率、项目绩效指标实现程度均好于同期。
（三）市场监管事业发展取得新成效。2023年，局党组一体推进预算管理和绩效管理，持续提升财政资金支出质量和效益，促进市场监管事业发展取得新成效，进一步夯实了社会长治久安和高质量发展的基础。优化营商环境工作高质量推进，全区经营主体达49.27万户，同比增长13.18%。“放管服”改革持续发力，行政许可事项精简至19项，企业开办1日内完成。公平竞争监管深入推进，清理政策措施文件1185份，发现违反公平竞争审查标准的文件34份。知识产权发展保护更富成效，全区有效商标量5.77万件，有效发明专利1108件，同比分别增长10%、16%；每万人发明专利和高价值专利拥有量分别达到3.04件和1.53件；组织全区35家企业参加中国国际商标节，销售特色产品140余万元，签订意向协议167份,协议金额达700余万元。信用监管作用初步显现，国家企业信用信息公示系统（西藏）依法动态公示71.9万户（含注销、吊销）经营主体信息，归集相关部门股东冻结、黑名单、失信被执行人等信息1388万余条，行政许可和行政处罚信息21.6万余条，公示经营异常名录3.09万户，公示严重违法失信名单59户。重点领域监管合力不断强化，全区各级市场监管部门查办案件823件，案值239.83万元，罚没款536.93万元，促进了食品、特种设备、工业产品安全态势持续向好。
三、存在问题
在全面总结2023年预算绩效管理经验和做法的同时，更应深刻反思预算绩效管理中存在的不足和问题，并深入分析存在问题的症结，对症施策改进不足，增加管理水平能力，提升财政资金使用效率，促进市场监管工作高质量发展。
（一）预算绩效管理主体责任还有待强化。分析一年来预算绩效运行情况，个别部门还未真正将预算绩效管理工作纳入议事日程，仍然存在着重投入轻管理、重支出轻绩效的问题。
（二）预算绩效目标管理水平还有待提高。总结近年来预算绩效管理情况，个别部门设定的项目绩效目标、绩效指标还不符合规范标准，偏离了实施项目的目标，绩效指标不易测量，与绩效管理整体需求还有一定差距。
（三）预算绩效管理责任还未落实落细。受传统惯性和部门利益等因素影响，预算绩效管理主体责任还未真正硬化，还需要加大工作力度，全面落实“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理主体责任。
针对自身存在的问题，立足工作大局，今后重点抓好以下三项工作。一是强化预算绩效目标指标管理。认真贯彻落实中央、自治区关于全面实施预算绩效管理的决策部署，紧扣市场监管工作，在现有基础上强化市场监管绩效目标指标管理，增强预算绩效目标的针对性、可操作性和实用性。二是强化预算绩效管理制度执行力。加大《西藏自治区市场监督管理局机关预算绩效管理暂行办法》执行力度，推动局党组将预算绩效评价结果纳入年度考核体系，加大考核权重，促进部门和领导干部增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，不断提高使用财政资金的质量和效益。三是严格日常绩效运行监控。坚持预算绩效管理日常监控与年末评估考核并重，紧紧盯住年度重大项目，加强月季预算绩效运行监管，严肃纠正发现的问题，推动部门持续提升预算绩效管理水平。
西藏自治区市场监督管理局
2023年12月27日
发布时间：2023-12-27 16:42:26