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西藏自治区市场监督管理局关于2019年食品监管补助资金绩效目标自评的报告


自治区财政厅:

 根据贵厅《关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(藏财监〔2020〕7号)要求,我局对2019年食品监管补助资金绩效目标情况进行了认真核实,现将有关情况报告如下:

食品监管补助资金下达情况

(一)中央下达食品监管补助资金情况。《财政部市场监管总局 药监局关于下达2019年食品药品监管补助资金预算的通知》(财行〔2019〕132号),下达给我区2019年食品药品专项转移支付资金6221万元。2019年11月1日,贵厅《关于下达2019年区市场监管局食品监管补助资金预算指标的通知》(藏财行指〔2019〕92号),分配给我局2019年食品监管补助资金预算指标3110.5万元。食品监管补助资金主要用于食品抽查、人员队伍建设、食品监管能力建设等工作。

(二)自治区食品监管补助资金安排情况。2019年6月12日,贵厅《关于下达区市场监管局涉改经费预算指标的通知》(藏财行指〔2019〕37号),安排我局2019年食品安全省抽专项业务费779.45万元。

中央食品监管补助资金及自治区配套资金共3889.95万元,其中:食品监督抽检3438.95万元、人员队伍建设107.59万元、食品监管能力建设343.41万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。中央食品监管补助资金和自治区配套省抽专项经费应到位3889.95万元,实际到位3889.95万元,全部到位。根据绩效目标,实际支出3350.84万元,结转资金539.16万元,完成全年预算数的86.14%。

2.项目资金执行情况。在项目资金执行中,项目单位严格按照项目申报计划,围绕绩效目标,强化项目资金的使用管理。具体如下:

(1)食品监督抽检分配金额3438.95万元,实际使用经费3204.05万元,结转资金234.9万元(食品经营专项检查64.4万元,高风险食品专项抽检170.5万元)。经费具体使用情况:一是特殊食品抽查经费3068.45万元,实际使用经费3068.45万元,主要用于自治区级食品安全抽检监测5883批次,其中监督抽检2987批次,风险监测2445批次,评价性抽检451批次。二是“三大节日”食品经营专项检查100万元和粽子、月饼、鸡蛋、水产品食品专项检查100万元共计200万元,实际使用经费 135.60万元,开展了“三大节日”、重点环节、重点品种专项检查。结转64.4万元拟下拨各地(市)市场监管局,用于开展重点环节、重点品种专项检查。三是高风险食品专项抽检170.5万元(待支付),由于下达项目指标时间较晚,加之西藏90%以上的食品生产企业均已停产状态,鉴于我区实际情况,将此项经费列入2020年高风险食品专项抽检任务,目前正在实施。

(2)人员队伍建设107.59万元,实际使用经费 45.51万元,结转资金62.08万元。经费具体使用情况:一是“五进”宣传23.09万元,支出经费15.86万元,用于全区保健食品“五进宣传”先后制作了7部保健食品宣传视频,通过西藏电视台、西藏日报、电信、移动等媒体刊播,印制各类宣传材料16000套,结转资金7.23万元;二是特殊食品业务培训25万元,支出经费17.88万元,用于全区7地(市)、74个县(区)的100名监管人员食品安全监管业务培训,重点培训全区食品安全抽检监测及市县级食用农产品抽检、食品安全抽检监测核查处置、保健食品日常监管与案例分析、国家食品安全抽检监测信息系统操作使用、全区县级食品安全快检车及车载设备实操等,结转资金7.12万元;三是食品经营环节食品安全监管培训经费30万元,下拨各地(市)市场监管局,用于食品经营环节食品安全监管能力建设;四是食品生产企业管理人员、专业技术人员培训18万元,支出经费1.04万元,用于举办全区食品生产环节食品安全知识培训班,结转资金16.96万元计划2020年组织全区食品生产环节食品安全知识培训和企业负责人、质量管理人员培训;五是全区食品生产现场检查人员培训11.5万元,支出经费10.73万元,主要用在四川省食品药品学校举办西藏自治区食品生产许可审查员培训班,全面系统培训了《食品生产许可管理办法》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》、《食品生产许可审查通则》、《食品企业通用卫生规范》等法律法规,并组织参训人员进行现场模拟检查农夫山泉矿泉水有限公司峨眉生产基地和四川罗城食品生产有限公司(牛肉干生产企业),结转资金0.77万元。

(3)食品监管能力建设343.41万元,实际使用经费101.23万元,结转资金242.18万元。经费具体使用情况:一是为自治区市监局、7地市、部分重点县(区)配备重大食品安全保障快速检测箱及相关快速检测设备100万元(待支付),4月份已完成招标(因疫情延后);二是《食品经营许可证》90万元,已付新《食品经营许可证》托运费1.23万元,结转资金88.77万元,拟用于印刷藏汉双语新版《食品经营许可证》及文书等。三是打击侵权假冒两法衔接信息共享平台升级改造153.41万元,已于3月份完成招标,项目实施中。

3.项目资金管理情况。我局严格按照《食品食品药品监管补助资金管理暂行办法》(财行〔2019〕98号)及2019年西藏自治区市场监管局食品安全监管补助资金绩效目标的相关要求,合法合规使用项目资金,做到专款专用,不存在挤占挪用等违法违规行为。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标:一是国家食品安全监督抽检2987批次,国家下达抽检任务1110批次,按照高风险食品1:3、较高风险食品1:1匹配比例,自治区本级食品安全监督抽检1877批次。年度指标1190批次,实际完成2987批次,完成率251%。二是国家食品安全风险监测抽检2445批次,国家下达抽检任务1020批次,按照高风险食品1:3、较高风险食品1:1匹配比例,自治区本级食品安全风险监测抽检1425批次。年度指标1020批次,实际完成2445批次,完成率239%。三是国家食品安全评价性抽检451批次,国家下达抽检任务451批次,实际完成451批次。四是特殊食品监管、食品抽查队伍培训设定目标50人次,实际完成98人次,完成率196%。五是落实总局抽检任务覆盖辖区食品种类,实际抽检24大类食品近400个食品安全指标。六是食品安全宣传次数预期指标11次,实际完成23次,完成率209%。七是食品安全专项整治设定目标11起,实际完成21起,完成率190%。八是辖区食品安全监管类业务培训预期指标145人次(共4期),实际完成436人次,完成率300%。九是保障重大活动食品安全指标值20次(6万人次),实际完成30次,完成率150%。十是印制规范监管性质指南、手册和宣传资料等指标值2.5万册,实际完成8.2万册,完成率328%。十一是辖区食品安全监管专用设备购置,计划2020年给各级市场监管部门配备100台食品安全监管快速检测箱(已完成招标)。

(2)质量指标:一是食品安全监督抽检、评价性抽检、风险监测抽检不合格食品核查处置率100%,基本达成预期指标;二是抽检检测结果系统录入率100%,基本达成预期指标;三是高风险食品按品种抽检频次预期指标不低于1:3,实际指标也是按照1:3的比例完成了自治区本级食品安全抽检3302批次,达成预期指标。

(3)时效指标:一是已完成市场监管总局下达的2019年食品安全抽检、人员队伍建设和能力建设相关工作任务。二是落实总局抽检任务要求的时间和频次预期指标时间是当年3-11月份,抽检批次为5883批次,实际指标符合总局要求。三是食品监管补助资金因机构改革,经费于11月份下达,执行政府采购的“打击侵权假冒两法衔接信息共享平台升级改造”和“食品安全监管快速检测箱”等项目未能在当年实施,实际执行率达到82.67%。

(4)成本指标:一是食品安全监督抽检预算5800元/批次,实际5200元/批次,节约了预算成本。二是食品安全监管人员培训成本预期指标370元/人/天,讲课费教授2000元/每半天,副教授1000元/每半天,实际指标是2019年组织各地市食品安全监管人员在本地开展业务培训标准为370元/人/天,赴区外培训产生费用预计850元/人/天,控制在预算内。三是换发食品经营许可证、印制宣传手册等工作均控制在预期成本内,达成预期指标。

2.效益指标完成情况分析

(1)经济效益指标:辖区食品产业健康有序发展的活力预期指标逐步提高,实际基本达成预期指标。

(2)社会效益指标:辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数预期指标与实际指标均为0。

(3)可持续影响指标:食品安全执法能力和监管能力预期指标逐步提高,基本达成预期指标。

3.满意度指标完成情况

(1)2019年我局紧紧围绕西藏自治区食品安全监管工作要点,扎实开展本行政区域内食品生产经营安全监管工作,加大食品安全宣传力度,积极开展保健食品“五进宣传”活动,督促企业落实食品安全主体责任,完成食品安全抽检监测8919批次,比计划多完成3037批次,合格率达97.6%;完成3036批次食用农产品的抽检,合格率达98.7%,对不合格产品的核查处置率达到100%,通过监督抽查排除安全隐患,有效防控我区系统性、区域性和行业性食品安全风险。

着力提升干部队伍监管能力。进一步加快培养食品生产领域的检查队伍,配备快速检测箱,建设打击侵权假冒两法衔接信息共享平台升级改造,创新信息化手段,食品监管能力得到有效提升。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2019年我局在推进机构改革的同时,扎实组织开展食品监管风险监测、专项检查、监督抽查、宣传培训等各项工作,在预算指标下达较晚的情况下,超额完成了部分任务,确保全区食品生产经营环节的食品质量安全,基本达到预算绩效目标。

针对“打击侵权假冒两法衔接信息共享平台升级改造”和“食品安全监管快速检测箱”项目未能在当年完成的问题,我们将坚持问题导向,完善项目申报流程,严格绩效管理,将任务分解到相关处室,制定执行计划,督促预算执行,确保项目及时实施,发挥效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开的有关规定,我们及时在西藏自治区人民政府网和我局门户网站,公开了食品监管补助资金预决算情况。下一步,我们将在门户网站公开此次绩效自评结果,同时,将绩效自评结果作为下一年度预算申请、安排和分配的重要依据。


  1.  

     

                               西藏自治区市场监管局

                                 2020年4月27日



发布时间:2020-5-3 9:00:00